Após configurar corretamente todos os condomínios, podemos seguir para o processo de faturamento dos serviços. Nesta tela serão definidas as regras para geração das Notas Fiscais ou Notas de Débito, bem como os parâmetros de cobrança.

Selecione a empresa para gerar o faturamento

Permite selecionar qual CNPJ será responsável pela emissão do faturamento, conforme definido pela Administradora.

• A tela possibilita que o faturista, mesmo logado por uma administradora, selecione outras administradoras para gerar o faturamento.

• Importante: os Títulos a Receber serão lançados individualmente em cada administradora, sendo necessário alternar entre elas posteriormente para validar os lançamentos.

Mês/Ano de Faturamento

Selecione o mês de faturamento que será processado.
 Este será o período-base para emissão dos serviços recorrentes, 13º e 14º, quando aplicáveis.

Tipos de Lançamento

O sistema traz habilitado, por padrão:

• Periódicos (mensais)

• 13º

• 14º

Caso a administradora não deseje faturar o 13º e/ou 14º neste ciclo, basta desmarcar as opções correspondentes.

Gerar fatura separada para 13º/14º

Essa opção define como serão emitidas as Notas:

• Marcada:
   Gera uma Nota Fiscal/Nota de Débito separada exclusivamente para 13º e/ou 14º, além da fatura periódica.

• Desmarcada:
   Todos os valores (periódicos + 13º/14º) serão agrupados em uma única Nota Fiscal/Débito.

Forma de Cobrança

Indica como será realizada a cobrança da Nota Fiscal/Nota de Débito.

Boleto

• A administradora fará o registro de um boleto bancário.

• O boleto será automaticamente integrado no Títulos a Pagar do condomínio.

Pix e/ou TED/TEF

• O sistema gerará os lançamentos no Títulos a Pagar dos condomínios com os dados bancários necessários para pagamento, conforme a forma escolhida.

Conta Financeiro para Cobrança

Selecione a conta financeira que será utilizada para compor as informações de cobrança.

• Essa conta será utilizada para integrar os dados no Títulos a Pagar dos condomínios.

• Importante: a conta deve estar previamente cadastrada em
   Financeiro > Contas Financeiras.

Seleção dos Serviços para Faturamento

Nesta etapa o faturista definirá quais serviços deverão ser incluídos no faturamento do mês.

Seleção de Serviços

O sistema permite escolher um único serviço ou todos os serviços de uma vez, conforme a necessidade da administradora.

• Você pode realizar um faturamento geral, incluindo todos os serviços recorrentes e variáveis ao mesmo tempo.

• Ou pode optar por faturar somente um serviço específico, ideal quando cada CNPJ emite apenas determinados tipos de serviços.

Lista de Condomínios

Ao lado, o sistema exibirá todos os condomínios de todas as administradoras cadastradas.

• O faturista deve selecionar corretamente os condomínios que farão parte do faturamento.

• Uma vez marcados, o sistema continuará o processo considerando somente os selecionados.

Situações sem retorno de dados

O sistema não exibirá informações nas seguintes situações:

• Quando o serviço recorrente já tiver sido faturado para o mês escolhido.

• Quando não houver nenhuma ocorrência lançada para um serviço variável no período selecionado.
  
  

Geração da Prévia e Faturamento

Após realizar todas as seleções corretamente, clique em Gerar Prévia.
 A tela seguinte exibirá:

• A prévia completa de todos os serviços que serão faturados

• O resumo de impostos envolvidos

• O resumo de comissões, caso existam

Conferiu e está tudo certo?
Então basta clicar em Gerar Faturamento para concluir o processo.

Integração Após o Faturamento

Após o faturamento ser gerado, todas as Notas de Débito serão criadas e integradas automaticamente no Títulos a Pagar dos condomínios.
 Da mesma forma, os lançamentos das Notas Fiscais de Serviço Eletrônica (NFSe) também serão registrados no sistema.

Entretanto, as NFSes ficarão inicialmente aguardando o envio e o retorno da prefeitura.
 Somente após a confirmação da prefeitura é que as notas serão efetivamente integradas aos lançamentos e estarão disponíveis para visualização e processamento completo.