Após gerar o faturamento, os lançamentos marcados com F (Fiscal) ficarão aguardando envio para a prefeitura e o retorno da autorização.
Você poderá realizar o envio de duas formas:
Diretamente na tela de faturamento, selecionando todos os lançamentos fiscais e clicando em NFSe no topo da tela.
Acessando o menu Fiscal > NFSe, onde será possível visualizar, selecionar e encaminhar todas as notas pendentes.
Importante
Esta tela não possui sincronização automática.
O envio e o retorno das notas dependem da fila de integração do serviço parceiro responsável pela comunicação com a prefeitura.
Por isso, o retorno pode levar alguns instantes para aparecer no sistema.
Processo de Envio
Ao clicar em Emitir, as notas entram em modo de envio.
Elas serão enviadas conforme a ordem da fila de integração.
Assim que retornarem da prefeitura com status autorizado, serão automaticamente integradas ao Títulos a Pagar dos condomínios, concluindo o processo.